注意：当前为视频教学,文本教学可在视频下方查看！
按发票收付款（开票后产生应收应付）
说明：如果改成按发票收付款，那么收款和付款都要一起改
1. 在系统维护-功能菜单-财务管理-财务报表
找到：客户应收款（发票核算），应收明细（发票核算）、供应商应付款（发票核算）、应付明细（发票核算），这四个报表的状态设为有效；
再把：客户应收款、客户应收明细、供应商应付款、供应商应付明细，这四个功能的状态设为所有隐藏
2. 在系统维护-系统参数-财务、成本相关-收付款是否凭单据，把参数值改成1，注销软件重新登入
3. 做销售订单，销售订单上要勾选开票；
接着销售订单出库，出库后会产生待开发票；
在财务管理-发票管理-销售待开发票里面，会生成数据；
4、然后做销售开票登记，主表选择客户之后，点从表新增按钮，选择商品（待开发票里面的商品）
5、进入财务管理-财务报表-客户应收款（发票核算），可以看到按开票生成的应收金额；
6、收款的时候，做销售收款单。直接输入 本次收款金额 即可，下面的明细，不需要选！
7. 回去报表中心-综合报表-客户应收款（发票核算）
补充说明：有一种情况，先收款，后出库，这样就不能按开票产生应收了
这个时候，其实只需要直接做销售收款单，然后在报表中心的客户应收款里面，就会显示负数的应收（即表示收了款，但还没有出库的）
如需查看发票详细的操作，可以打开以下链接：
周一至周五8:45 — 17:45